工程交、竣工资料检查记录表 |
项目名称： | | 施工单位： | |
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查记录 | 检查结果 |
1 | 《表1 概述》 | 开工日期与竣工日期与开工报告等资料一致，与测试记录等时间顺序符合逻辑。不清楚日期之前先空着。合同号必须填写 | 签字日期为2013年11月13日，应该签完工后的日期（完工日期为2013年12月31日） | □符合 □不符合 |
2 | 《表2 施工单位组织设计(方案)报审表》 | 1、计划开工日期与计划竣工日期与其他资料一致； 2、施工单位签的报审日期要在计划开工日期之前7天左右,并与附件的施工组织方案提交时间保持一致； 3、监理单位签字必须是总监。 | 签署意见为“同意开工”，与表格内容不符，应该签“同意施工方案” | □符合 □不符合 |
3 | 《表3 工程开工报告》 | 1、计划开工日期与计划竣工日期与其他资料一致； 2、施工单位签的报审日期要在表2建设单位批复日期之后开工之前,还要预算1－2天给监理及建设单位审批。 3、监理单位签字必须是总监； 4、必须有建设单位盖章。 | | □符合 □不符合 |
4 | 《表4 工程物资出库单汇总表》 | 填写本合同涉及到的主要甲供材料及数量,单价及总金额不清楚可以空着,出库日期要在开工日期之前 | | □符合 □不符合 |
5 | 《表5 工程设计变更申请单》 | 1、一般都是无变更；如果是无变更,签字日期可以是完工之后； 2、监理单位签字必须是总监签； 3、无变更设计单位也要签名。 | | □符合 □不符合 |
6 | 《表6 随工检查、隐蔽工程验收及质量验收记录汇总表》 | 1、分项工程名称填写单个站点或者是每段管道或光缆的名称； 2、检查内容：隐蔽工程检查、施工工艺检查； 3、检查时间：隐蔽工程检查时间要与隐蔽工程签证一致，施工工艺检查的时间为完工时间或者完工后2天； 4、检查意见要填写合格还是不合格。 | 检查记录应该填写具体内容，有参数的需要填写时间参数。不应该简单填写“合格” | □符合 □不符合 |
7 | 《表6－1设备安装工程检验批质量验收记录表》 | 施工单位检查评定记录及建设单位验收记录中一定要填写一些记录，前面有标准参数的，检查记录要填写具体的数值，不能只简单填写合格或者是符合要求之类。（注意比较其他单项工程的数值，杜绝复制造假） | | □符合 □不符合 |
8 | 《表7 工程停（复）工通知单》 | 一般都是无停复工 | | □符合 □不符合 |
9 | 《表8 工程质量事故报告单》 | 一般都是无事故 | | □符合 □不符合 |
10 | 《表9 工程事故进度计划（调整计划）报审表》 | 与施工组织方案报审表的报审日期保持一致，附件进度计划表中将各个站点或者是路段(如果本工程只有一个单项,就写关键的工作工序名)的计划开工时间与计划完工时间列出（时间与表3开工报告保持一致） | 该表为通用表格，如果是上报的是施工进度计划，应该将"调整计划"这几个字删除或者划掉,签署意见应该是"同意施工进度计划",而资料中签的是"无调整" | □符合 □不符合 |
11 | 《表10 已安装工程量明细表》 | 1、要做一个总表和各个站点的分表，总表的签字日期可以是验收日期； 2、分表的签字日期要不一致，一般是签单个站点的完工日期（与开工报告及施工进度计划表中的计划完工日期一致）之后2天。 | | □符合 □不符合 |
12 | 《表11 已安装设备、主材明细表》 | 列出已安装的主要设备及材料，与“表4工程物资出库单汇总表”一致。 | 表格抬头是"甲供或乙供",内容填写的是"甲"、"乙",应该是填写"甲供"、"乙供" | □符合 □不符合 |
13 | 《表12 签证工程量表》 | 按照联通对表12的填写要求，该表是指在设计范围之外发生的施工内容，如果表5的设计变更是无变更，则表12也都是无签证。 | 无签证内容应该签“无签证”不应该签“情况属实” | □符合 □不符合 |
14 | 《表13 剩余工程物资入库单汇总表》 | 如果有的话就填写实际剩余的物资名称及数量。 | | □符合 □不符合 |
15 | 《表14 工程竣工验收（初验）通知单》 | 1、计划开工日期、完工日期与实际开工日期、完工日期保持一致，且与开工报告保持一致； 2、以下描述：本工程于XX年XX月XX日完成（与完工日期保持一致），请建设单位于XX年X月X日开始组织交工验收。”这个日期与后面的验收日期保持一致，签字日期应在完工日期和验收日期之间。 | 签署意见为“同意”，未写清楚是同意什么，应该签“同意验收” | □符合 □不符合 |
16 | 《表15 验收组织》 | 1、单位一列填写建设单位、施工单位、监理单位全称； 2、姓名填写各个单位的授权代表，职称职务填写各个授权人在本项目中担任的职务，如项目经理、总监理工程师。 | 有很多空白未填写 | □符合 □不符合 |
17 | 《表16 测试记录汇总表》 | 1、项目一列填写测试的内容，如光端机本机测试，纤芯损耗测试等； 2、测试地点一列填写单个站点名称或者是单个路段名称（要齐全，不能有漏），检查情况填写“合格”。 | | □符合 □不符合 |
18 | 《表17 验收描述及存在问题》 | 1、验收日期与表18保持一致； 2、表格内的“验收描述及存在问题”可以填写“本工程工程质量合格，无遗留问题”； 3、签字日期与验收日期一致。 | | □符合 □不符合 |
19 | 《表18 工程竣工验收（初验）证书》 | 1、验收意见必须有对验收内容的大概描述，然后写验收结论：验收通过/质量合格； 2、注意不要出现“设备运行正常”的字眼（按照正常，项目要在验收通过后才能投入运行）。 | 验收日期未填写 | □符合 □不符合 |
20 | 《表19 工程移交通知单》 | 1、工程移交内容那里描述下移交了些什么东西，如XX设备X台，XX光缆多少公里，XX管道多少公里，然后再加上“无遗留问题”； 2、工程移交意见要填写同意移交（手写）。 | | □符合 □不符合 |
21 | 《表20 工程竣工验收（终验）证书》 | 先不要签字盖章，因为整份资料是初验资料，还未到终验。 | | □符合 □不符合 |
22 | 《表21 备忘录》 | 如果涉及到有遗留问题的，要列入备忘录，没有遗留问题的话，备忘录那里就大概写下“本工程施工期间无工程事故发生，完工后，验收组织对工程逐项检查、验收，未发现工程质量问题” | | □符合 □不符合 |
23 | 附件《施工组织方案》 | 一、《施工组织设计（方案）》主要内容应该包括： 1. 编制依据； 2. 工程概述； 3. 施工部署。组织架构、施工的主要方法、流水段划分、主要机械、工期控制、人 力、物力的投入、质量目标安全目标及主要的组织措施等，针对工程特点采取的新技术、新工艺、新材料； 4. 施工重点、难点的技术方案，技术保证措施； 5. 施工总进度计划； 6. 劳动力及物资需要量计划； 7. 施工总平面图，人流、物流、安全、文明的措施等; 8. 原材料及设备采购计划表; 9. 工程质量技术措施； 10. 安全生产技术措施; 11. 降低成本措施; 12.与参建工程各单位的关系； 13.应急预案。
二、审查要点：
1、设计依据：施工规范的实用性和有效性；设计及勘察文件的有效性；参考资料的适用性
2、工程概述：描述是否准确、详细；
3、编制的内容：主要方法、措施是否有针对性，是否结合工程的特点；
4、质量管理机构和安全管理机构职责、分工和持证上岗状况；质量管理和安全管理各项制度情况；
5、安全和质量目标目标； 安全和质量目标目标，必须明确，而且应该量化。不能只是宏观的一些说法。不仅要有明确的目标，还应该有力争的目标。
6、重点要突出：重点部位、重点技术要有依据，要能说明效果； 工程的重点与难点，必须是与工程实际相吻合的内容，要根据工程的重点和难点，制定出可实施的具体措施，工程的重点与难点内容一定要细致、准确，所采用措施一定要具有针对性，且便于操作和检查。特别是检查的内容必须要量化。具体指标达到可操作、可量化、可检查
7、措施的可操作性：审查其引导施工的程序、有效性的程度；
8、编制人的资格：施工组织方案要有编制、审核、批准及盖章；编制人员为项目经理（项目经理必须具有一级建造师证和B类或以上的安全员证书），审核和批准应该是施工单位的技术负责人（即营业执照上的技术负责人）；
9、组织架构应该将人员名单放进去，组织架构中要有专职的安全员，安全员有有安全员证书（B类或以上）。 10、架构中有证人员的证件复印件附在后，注意看证件是否过期 | 编制、审核、批准的签字人员不符合要求 | □符合 □不符合 |
24 | 其他附件 | 施工单位资质证书复印件要作为附件装订在资料内，要注意看是否过期。 | | □符合 □不符合 |
25 | 其他附件 | 建设单位、监理单位、施工单位的授权书要作为附件附在资料内，授权人是企业法人代表，被授权的人要有资质，要盖企业公章。 | | □符合 □不符合 |
26 | 《竣工图纸》 | 1、不能拿设计图纸替代。边框必须是施工单位的边框，要特别注意图纸中不能出现设计说明的一些内容； 2、竣工图章要盖红章，竣工图章模板已下发给各个单位，图章中签字要手签，特别注意现场监理签字那里必须是要有监理工程师证的人； 3、施工单位的编制人可以是企业的资料员或工程技术人员等，审核人为项目经理，技术负责人为企业技术负责人，要与施工组织方案审批人员一致，特别注意签字的笔迹不能出现不同名字同一笔迹或者是相同名字不同笔迹。 | 无图号、管井剖面图不符合要求（施工现场未安装穿钉及支架），管道开挖的剖面图需核实开挖的宽度 | □符合 □不符合 |
27 | 《测试资料》 | 1、测试参数、指标要真实，符合要求，不能各个单项工程的记录都一样； 2、时间要符合前面竣工资料中的的逻辑性。 | | □符合 □不符合 |
28 | 人员资质符合性 | 1、施工单位授权代表即项目经理必须具有一级建造师(或者项目经理证)和安全员证(B类,或者是更高的A类)； 2、监理单位授权代表是总监(必须具有监理工程师证和安全员B证,现场监理也必须要有监理工程师证和安全员C证。 | | □符合 □不符合 |
29 | 时间逻辑性 | 1、质监申报在初步设计(或一阶段设计)批复后7天之内； 2、开工日期必须在质监申报之后, 2、验收日期要在省企业初验批复之前； 3、完工日期在验收日期之前7-10天； 4、开工报告及施工组织方案中施工单位签名的提交时间要在开工日期之前7天左右。 | | □符合 □不符合 |
30 | 安全生产费 | 1、施工合同中必须要体现有安全生产费(折前建安费*费率,2012年2月14日之前批复的项目按1%,之后的项目按1.5%), 2、合同条款中要有安全生产费支付的条款。 | | □符合 □不符合 |
整改要求： 请贵单位在 年 月 日前将上述问题整改完毕并提交。 |
| 监理单位检查人（项目经理）： | 施工单位代表确认（项目经理）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
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发表于 2014-3-15 10:46:29
